Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2014 | 2214002777 | posypová soľ | ZML/1021/2010 | 4500050522 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 15,984,40 |
| 02.04.2014 | 2214002778 | posypová soľ | ZML/1021/2010 | 4500050473 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 15,934,33 |
| 02.04.2014 | 2114000335 | Stavebné úpravy odpočívadlo R1 Graniar ĽPJ | 4500047693 | Adif s.r.o., Klariská 12, Bratislava, 811 01, SK | 31392563 | 950,00 | |
| 02.04.2014 | 2114000339 | Stav. úpravy odpočívadlo R1 Voznica PJP | 4500048295 | Adif s.r.o., Klariská 12, Bratislava, 811 01, SK | 31392563 | 995,00 | |
| 02.04.2014 | 2114000343 | Opatrenia na zvýšenie výberu mýta | ZML/1074/2010 | 4500050311 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 892,00 |
| 02.04.2014 | 2214002661 | hodiny AJ, február, marec 2014 | 4500049021 | Graeme Andrew James Butler, Haanova 14/A, Bratislava, 851 04, SK | 40774422 | 132,00 | |
| 02.04.2014 | 2214002662 | hodiny AJ, február, marec 2014, Ing. Lackovičová | 4500047140 | Graeme Andrew James Butler, Haanova 14/A, Bratislava, 851 04, SK | 40774422 | 132,00 | |
| 02.04.2014 | 2214002668 | upratovanie | ZM/2013/0016 | 4500049872 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK | 36481611 | 950,00 |
| 02.04.2014 | 2214002669 | hygienický tovar | 4500049885 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK | 36481611 | 29,17 | |
| 02.04.2014 | 2214002742 | oprava stroja | 4500049806 | STS KOVO, s.r.o., Budovateľská 45, Prešov, 080 01, SK | 31656935 | 1,410,00 |