Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2014 | 2214002790 | náhradné diely | 4500050620 | Auto PALAZZO Košice, spol. s r.o., Vozárova 1, Košice, 040 01, SK | 31693521 | 442,02 | |
| 02.04.2014 | 2214002791 | materiál | 4500050566 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 546,42 | |
| 02.04.2014 | 2214002792 | činnosti ZÚ | ZML/37/2010 | 4500050641 | Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 305,55 |
| 02.04.2014 | 2214002793 | materiál | 4500050258 | Andrea Móderová - UNIPAP, Zlatovská 22, Trenčín, 911 05, SK | 46472738 | 177,43 | |
| 02.04.2014 | 2214002794 | material | 4500050542 | GEMTECH, s.r.o., Kukučínova 494/32, Poprad, 058 01, SK | 36712868 | 211,78 | |
| 02.04.2014 | 2214002795 | oprava vozidla Fiat Ducato BA 183 MC | 4500050517 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 494,74 | |
| 02.04.2014 | 2214002796 | drôt.. | 4500050168 | Gustáv Klinčúch - KODRETES S.R.P. -, Belá 5, Trenčín, 911 01, SK | 11771356 | 2,286,10 | |
| 02.04.2014 | 2214002800 | pranie 3/2014 | 4500049147 | Šariš service s.r.o, Prešovská 33, Veľký Šariš, 082 21, SK | 45651752 | 27,94 | |
| 02.04.2014 | 2214002805 | materiál | ZM/2011/0465 | 4500049469 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,940,00 |
| 02.04.2014 | 2214002824 | autobatéria | 4500049677 | FULLTIME, s. r. o., Gen. Svobodu 2753/7, Trenčín, 911 08, SK | 44105487 | 2,069,90 |