Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2014 | 2214002424 | ND | 4500049668 | TOSA, s.r.o., Štefánikova 3548, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 36376043 | 14,79 | |
| 21.03.2014 | 2214002425 | stav.práce | 4500049587 | Stavivostav,s.r.o., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36029904 | 976,09 | |
| 21.03.2014 | 2214002426 | handra tkaná | 4500049794 | Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK | 33281131 | 16,80 | |
| 21.03.2014 | 2214002428 | sprej na značenie | 4500049685 | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o., Kúpeľná 2, Kováčová, 962 37, SK | 36004120 | 96,60 | |
| 21.03.2014 | 2214002429 | elektro materiál | 4500047754 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 306,14 | |
| 21.03.2014 | 2214002430 | hygienické potreby | 4500049971 | VILLA MARKET s.r.o., Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31668461 | 199,44 | |
| 21.03.2014 | 2214002431 | úprava hadice | 4500050039 | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK | 36427969 | 3,76 | |
| 21.03.2014 | 2214002434 | pneu | ZM/2013/0058 | 4500049749 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 318,10 |
| 21.03.2014 | 2214002437 | zvárací materiál | 4500049972 | URBAN SK s.r.o., Nábrežie 499/10, Zvolen, 960 01, SK | 36643319 | 146,25 | |
| 21.03.2014 | 2214002438 | železo | 4500049959 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 84,03 |