Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2014 | 2214002647 | opravárenské a servisné práce na Poliankach | ZML/73/2008 | 4500050965 | P.I.O.s.r.o., Oravská 2, Bratislava, 821 09, SK | 43821316 | 113,39 |
| 01.04.2014 | 2314002928 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2014/04221 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 110,448,54 | |
| 01.04.2014 | 2214002711 | materiál | 4500050609 | Šupa Marián Sevis Predaj, Hollého 164, Veľké Kostoľany, 922 07, SK | 11906022 | 483,26 | |
| 01.04.2014 | 2214002731 | materiál | 4500050714 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 240,14 | |
| 01.04.2014 | 2214002732 | materiál | 4500050600 | HADICE SERVIS, s.r.o., Karpatská 31, Modra, 900 01, SK | 35846054 | 65,76 | |
| 01.04.2014 | 2214002733 | materiál | 4500050463 | Anastázia Tomašovičová - TECHMIX, Hospodárska 3618/87, Trnava, 917 01, SK | 33203121 | 80,15 | |
| 01.04.2014 | 2214002734 | Stiga | 4500050599 | Šupa Marián Sevis Predaj, Hollého 164, Veľké Kostoľany, 922 07, SK | 11906022 | 620,00 | |
| 01.04.2014 | 2214002735 | pranie | ZM/2013/0032 | 4500046887 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 59,84 |
| 01.04.2014 | 2214002736 | posypová soľ - LM | ZML/1021/2010 | 4500050357 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 12,656,35 |
| 01.04.2014 | 2214002941 | právne služby od 1.3.2014-31.3.2014 | ZML/156/2010 | 4500050920 | Advokátska kancelária JUDr. Renáta, Štúrova 13, Bratislava, 810 00, SK | 30811481 | 1,202,15 |