Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2014 | 2214001878 | FSME vakcina imun | 4500049336 | Medikament, spol. s r.o, Boleráz č. 589, Boleráz, 919 08, SK | 34150935 | 41,22 | |
| 07.03.2014 | 2214001879 | Techn a emisná kontrola | 4500047559 | DELIFE s.r.o., Bratislavská 73, Senec, 903 01, SK | 45975159 | 58,33 | |
| 07.03.2014 | 2214001880 | Stlpik LED SSUD 41530 Trnava | 4500048868 | TVRDEX, s.r.o., Pod Velingom 257, Tvrdošín, 027 44, SK | 36006823 | 140,00 | |
| 07.03.2014 | 2214001881 | Spojovací materiál | 4500049270 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 244,44 | |
| 07.03.2014 | 2214001885 | Technik PO ochrana pred požiarom | ZML/223/2010 | 4500049352 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 07.03.2014 | 2214001887 | Zvodidlá NH4 | ZM/2011/0465 | 4500048546 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 646,06 |
| 07.03.2014 | 2214001889 | Stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500049323 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 10,208,00 |
| 07.03.2014 | 2214001890 | Pneumatika | 4500049403 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 205,07 | |
| 07.03.2014 | 2214001793 | Preklad MJ | ZM/2013/0291 | 4500046665 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 15,00 |
| 07.03.2014 | 2214001795 | Preklad AJ | ZM/2013/0291 | 4500047472 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 7,00 |