Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2014 | 2214001924 | Emisná kontrola | 4500049458 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 19,29 | |
| 07.03.2014 | 2214001925 | Emisná kontrola | 4500049457 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 26,79 | |
| 07.03.2014 | 2214001928 | Strážna služba | ZM/2013/0178 | 4500048748 | SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 1,995,84 |
| 07.03.2014 | 2214001979 | prevádzka soc.zar. 02/2014 Dechtáre | ZM/2013/0172 | 4500046611 | Robert Fukas -MANSON, Kpt.Jaroša 7, Banská Bystrica, 974 11, SK | 41675347 | 200,00 |
| 07.03.2014 | 2214001980 | obežné koleso | 4500049207 | SLOVPUMP-TRADE, s.r.o., Osloboditeľov 4, Závadka nad Hronom, 976 67, SK | 36029670 | 490,50 | |
| 07.03.2014 | 2214001981 | olej | 4500049160 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 70,50 | |
| 07.03.2014 | 2214001982 | benzín, nafta | 4500049459 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,067,64 | |
| 07.03.2014 | 2214001983 | prenájom rohoží 27.1.-23.2.2014 Modranka | ZM/2013/0032 | 4500046887 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 59,84 |
| 06.03.2014 | 2214001568 | Zmluva o dodávke vody z VV | ZML/423/2010 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 40,83 | |
| 06.03.2014 | 2214001569 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní vôd VK | ZML/428/2010 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 363,16 |