Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.09.2013 2213009147 strážna služba 4500039995 D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK 35799161 2,716,34
03.09.2013 2213009182 Štvrťročná kontrola EPS 4500039007 SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 31349307 2,532,69
03.09.2013 2213009215 Tonery Canon 4500039483 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 512,47
03.09.2013 2113001037 4500039909 ALPINE Slovakia, spol. s.r.o., Mokráň záhon 2, Bratislava, 821 04, SK 34112103 106,806,88
03.09.2013 2213009908 Mesačný poplatok za pripojenie 4500040451 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 957,61
03.09.2013 2113001010 MPV OBJ/6841/2010 AXIOMA, s.r.o., Robotnícka 111/12, Senica, 905 01, SK 36252905 15,316,50
03.09.2013 2113001012 Objednávka na vyhotovenie GP. OBJ/40840/2013 GEOPOZ, s.r.o., Komenského 10C, Banská Bystrica, 974 01, SK 31628826 9,540,00
03.09.2013 2113001013 MPV - ZP 53998/2013 Appel Pavol, Stred 58/53-6, Považská Bystrica, 017 01, SK 1023120483 198,00
03.09.2013 2113001014 MPV OBJ/53985/2013 Repčák Peter Ing., Podtatranská 36, Ľubica, 059 71, SK 11994509 954,76
03.09.2013 2113001015 ZP 53996/2013 Repčák Peter Ing., Podtatranská 36, Ľubica, 059 71, SK 11994509 948,88