Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2014 | 2314002562 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2014/03772 | Považská združená a.s., Nám. A. Hlinku 25/30, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36299189 | 1,608,00 | |
| 04.03.2014 | 2214001746 | servis a oprava PC kamerového systému | 4500048493 | AZE Komplex, s. r. o., Račianska 149, Bratislava, 831 05, SK | 35909200 | 923,90 | |
| 04.03.2014 | 2214001748 | upratovanie 02/2014 HP Čunovo/Rajka | ZM/2013/0225 | 4500049504 | J.P.S.servis, s.r.o., Popradská 68, Košice, 040 11, SK | 44155069 | 3,499,00 |
| 04.03.2014 | 2214001749 | obuv členková | 4500047306 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 65,64 | |
| 04.03.2014 | 2114000216 | mpv | 12749/2014 | Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK | 914020 | 79,68 | |
| 04.03.2014 | 2214001751 | sandále pracovné | 4500048306 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 297,71 | |
| 04.03.2014 | 2214001753 | sacia súprava | 4500048216 | EURONAL s. r. o., Klincova 37, Bratislava, 821 08, SK | 46771158 | 50,26 | |
| 04.03.2014 | 2214001805 | pranie | 4500048702 | PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36698121 | 13,63 | |
| 04.03.2014 | 2214001714 | pozáručný servis a údržba ISD | 4500049257 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 8,022,44 | |
| 04.03.2014 | 2214002197 | servisné práce | 4500049661 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 34,024,47 |