Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
13.08.2013 2113000940 PD skutočného vyhotovenia a porealizačné geod. zameranie 30205/2013 MENSOR, s.r.o., Chalúpkova 155, Čadca, 022 04, SK 43947280 9,900,00
13.08.2013 2213008496 Oprava vozovky 4500032889 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 80,264,80
13.08.2013 2213008464 Posypová soľ 4500038862 N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK 36057436 14,005,13
13.08.2013 2213008465 Posypová soľ 4500038861 N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK 36057436 13,885,43
13.08.2013 2113000949 ZoD R3 Tvrdošín - Nižná, k.ú. Tvrdošín, Nižná, Krásna Hôrka, MPV ZML/1226/2010 SVS - Inžiniering, s.r.o., Oravská 8557/22, Žilina, 010 01, SK 36426687 93,00
13.08.2013 2213008466 Oprava rolovacích brán 4500037885 K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK 36450383 211,00
13.08.2013 2213008489 materiál 4500037967 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 12,993,20
13.08.2013 2213008497 materiál 4500036705 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 1,287,38
13.08.2013 2213008500 posypová soľ 4500038930 N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK 36057436 16,998,15
13.08.2013 2213008502 oprava a údržba zariadení 4500038053 Andrej Belejkanič, Ľ.Podjavorinskej 2120/3, Trebišov, 075 01, SK 40384969 860,00