Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2014 | 2213014950 | potraviny | 4500046749 | TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36455938 | 33,60 | |
| 13.01.2014 | 2213015051 | činnosť technika PO a BOZP | 4500046789 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 250,00 | |
| 13.01.2014 | 2213015053 | upratovanie | 4500046429 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 3,712,56 | |
| 13.01.2014 | 2213015055 | tovar | 4500046621 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 398,25 | |
| 13.01.2014 | 2213015056 | technický plyn | 4500046729 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 14,00 | |
| 13.01.2014 | 2213015058 | odstránenie stožiarov | 4500039211 | DOSA Slovakia,s.r.o., Dostojevského 12, Bytča, 014 01, SK | 36412678 | 14,066,50 | |
| 13.01.2014 | 2213015060 | upratovanie | 4500044985 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK | 36481611 | 950,00 | |
| 13.01.2014 | 2213015061 | strážna služba | 4500044984 | DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 2,068,32 | |
| 13.01.2014 | 2213015062 | náhradné diely | 4500046340 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 159,86 | |
| 13.01.2014 | 2213015069 | upratovanie | 4500046803 | Mýval Slovakia,s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 01, SK | 31367844 | 1,041,81 |