Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2013 | 2213014397 | oprava vozidla | 4500046280 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 605,44 | |
| 23.12.2013 | 2213014399 | oprava vozidla | 4500046273 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 47,80 | |
| 23.12.2013 | 2213014400 | oprava vozidla | 4500046263 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 633,37 | |
| 23.12.2013 | 2213014405 | oprava vozidla | 4500046261 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 221,84 | |
| 23.12.2013 | 2213014408 | oprava vozidla | 4500046168 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 342,44 | |
| 23.12.2013 | 2213014413 | materiál | 4500046321 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 199,62 | |
| 23.12.2013 | 2213014414 | odborná prehl. zariadeni | 4500045181 | Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 130,00 | |
| 23.12.2013 | 2213014415 | oprava a údržba strojov a zar. | 4500046243 | ARTESTAV, s.r.o., Štvrť SNP 996/10, Galanta, 924 01, SK | 36718378 | 931,95 | |
| 23.12.2013 | 2213014416 | zneškodnenie odpadu | 4500045731 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 54,00 | |
| 23.12.2013 | 2213014417 | náradie | 4500046099 | MAJSTER CENTRUM s.r.o., Zimná 87/223, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36817767 | 133,25 |