Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2013 | 2213014428 | Materiál na údržbu | 4500046072 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 106,41 | |
| 23.12.2013 | 2213014429 | Materiál | 4500046230 | Anna Glezgová - REMESLO, Bernolákova 1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 14210207 | 509,24 | |
| 23.12.2013 | 2213014430 | Autoservisné práce | 4500046211 | DUO - ADOS, s.r.o., Železničná 2, Žarnovica, 966 81, SK | 36623474 | 79,75 | |
| 23.12.2013 | 2213014431 | Pneuservisné a elektroinštalačné práce | 4500046166 | DUO - ADOS, s.r.o., Železničná 2, Žarnovica, 966 81, SK | 36623474 | 49,92 | |
| 23.12.2013 | 2213014432 | Autoservisné práce | 4500045926 | DUO - ADOS, s.r.o., Železničná 2, Žarnovica, 966 81, SK | 36623474 | 83,92 | |
| 23.12.2013 | 2213014433 | Náhradný diel | 4500045985 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 803,74 | |
| 23.12.2013 | 2213014434 | Satelitný prijímač | 4500045828 | AUTOOMEGA, s.r.o., Struhy 1413, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36699578 | 46,00 | |
| 23.12.2013 | 2213014435 | Disk kolesa | 4500046065 | Mária Konštiaková Autodiely exzas, Štrková 10/6, Žilina, 010 05, SK | 33369241 | 98,50 | |
| 23.12.2013 | 2213014436 | Elektromateriál | 4500046223 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 55,21 | |
| 23.12.2013 | 2213014437 | elektromateriál | 4500046326 | AUTOP – Jiří Povolný, Rachmaninovo nám. 3529/1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30518164 | 73,35 |