Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2013 | 2213013744 | Pranie | 4500045586 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 170,03 | |
| 10.12.2013 | 2213013745 | Potraviny | 4500045584 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 25,85 | |
| 10.12.2013 | 2213013746 | Oprava vozidla | 4500045284 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK | 31719163 | 571,15 | |
| 10.12.2013 | 2213013747 | Oprava vozidla | 4500045283 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK | 31719163 | 986,64 | |
| 10.12.2013 | 2213013748 | Oprava vozidla | 4500045282 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK | 31719163 | 187,73 | |
| 10.12.2013 | 2213013749 | Dopravné služby | 4500043540 | Radovan Knap - 4U, Štefánikova 1258/50, Kúty, 908 01, SK | 37174754 | 320,00 | |
| 10.12.2013 | 2213013750 | Výmena poškodených obrubníkov | 4500043265 | Jozef Cintula, Na Vŕšku 327, Borský Mikuláš, 908 75, SK | 30767750 | 886,00 | |
| 10.12.2013 | 2213013751 | Rozbor odpadovej vody | 4500044648 | AQUASECO s.r.o., Moyzesova 61, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 89,00 | |
| 10.12.2013 | 2213013752 | Oprava elektromotora | 4500045410 | Štefan Sloboda, D. Skuteckého 2778/18, Malacky, 901 01, SK | 32637811 | 140,69 | |
| 10.12.2013 | 2213013753 | Rozbor odpadovej vody | 4500044649 | AQUASECO s.r.o., Moyzesova 61, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 65,00 |