Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2013 | 2213012352 | Posypová soľ | 4500044272 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 16,651,44 | |
| 20.11.2013 | 3013000451 | Poskytovanie ochrany objektu | 4500044301 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 32,36 | |
| 20.11.2013 | 3013000452 | Prenosová cesta za poskytnutie ochrany objektu | 4500044302 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 3,98 | |
| 20.11.2013 | 2213012353 | Posypová soľ | 4500043952 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 10,399,15 | |
| 20.11.2013 | 2213012354 | Posypová soľ | 4500043950 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 17,487,53 | |
| 20.11.2013 | 2213012364 | náhradné diely | 4500044192 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 270,00 | |
| 20.11.2013 | 2213012374 | pneumatiky | 4500044060 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 147,76 | |
| 20.11.2013 | 2213012393 | Štvrťročná a mesačná kontrola EPS | 4500043549 | SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 31349307 | 2,532,69 | |
| 20.11.2013 | 2213012394 | Projektové, meracie a geodetické práce | 4500040192 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 970,00 | |
| 20.11.2013 | 2213012396 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | 4500040817 | NAGY NOL, s. r. o., Amurská 5, Bratislava, 821 06, SK | 46806199 | 985,00 |