Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2013 | 2213012877 | Pracovný odev | 4500040205 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 734,25 | |
| 28.11.2013 | 2213012915 | Slaboprúdové montážne práce | 4500044382 | NECTEL spol. s r.o., Hrachová 18D, Bratislava, 821 05, SK | 31362141 | 62,30 | |
| 28.11.2013 | 2213012916 | Slaboprúdové montážne práce | 4500044382 | NECTEL spol. s r.o., Hrachová 18D, Bratislava, 821 05, SK | 31362141 | 43,20 | |
| 28.11.2013 | 2213012928 | autobatéria | 4500044239 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 760,00 | |
| 28.11.2013 | 2213012929 | materiál | 4500044240 | JCK, s.r.o., Royova 5, Prešov, 080 05, SK | 36489531 | 189,75 | |
| 28.11.2013 | 2213012930 | oprava a údržba auta | 4500044539 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK | 31719163 | 207,23 | |
| 28.11.2013 | 2213012944 | PHM | 4500044149 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 30,594,40 | |
| 28.11.2013 | 2213012975 | kancelársky papier | 4500044264 | QESTUS s.r.o., Kukučínova 663/36, Smolenice, 919 04, SK | 44018363 | 994,84 | |
| 28.11.2013 | 2213012993 | Gélový roller | 4500044154 | Peter Šesták - KANPEX, Vajnorská 108/A, Bratislava III, 831 00, SK | 11891581 | 1,960,00 | |
| 28.11.2013 | 2213013139 | Servis vozidla | 4500043403 | Stanislav Hilka - Autoservis, Račianska 142, Bratislava, 831 54, SK | 34460934 | 566,71 |