Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.05.2013 2213004516 nájomné - oceľ. fľaša 4500034607 Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK 685852 114,00
09.05.2013 2213004518 nafta 4500034395 SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK 31361081 103,51
09.05.2013 2213004575 oprava kotla 4500032458 P.M. servis, spol. s r. o., Lotyšská 46, Bratislava, 821 06, SK 45432104 963,02
09.05.2013 2213004578 stavebný materiál 4500034130 Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK 40140229 154,54
09.05.2013 2213004579 elektorinšt. materiál 4500034102 Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK 40140229 215,88
09.05.2013 2213004581 náradie a súčiastky 4500034068 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 1, Čadca, 022 01, SK 37587889 40,32
09.05.2013 2213004583 servisná prehliadka auta 4500034119 A-AUTO s.r.o., Kvačalova 782/11, Žilina, 010 04, SK 36393894 243,58
09.05.2013 2213004589 materiál 4500032757 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,806,60
09.05.2013 2213004592 maliarske potreby a farba 4500034051 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 664,31
09.05.2013 2213004593 súčiastky 4500033648 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,392,20