Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2013 | 2213012339 | Odborná prehliadka elektrického zariadenia | 4500041756 | Štefan Cingálek-CEES, Pádivého 679/2, Trenčín, 911 01, SK | 40192245 | 3,020,00 | |
| 21.11.2013 | 2213012348 | Posypová soľ | 4500043928 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 9,979,20 | |
| 21.11.2013 | 2213012349 | Posypová soľ | 4500043667 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 16,291,46 | |
| 21.11.2013 | 2213012383 | Oprava kopírovacieho zariadenia | 4500039169 | FULL SERVIS s.r.o., Černyševského 29, Bratislava, 851 01, SK | 35785772 | 163,00 | |
| 21.11.2013 | 2213012387 | Pohonné hmoty | 4500044340 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 9,592,03 | |
| 21.11.2013 | 2213012432 | Servisné služby | 4500042312 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 297,86 | |
| 21.11.2013 | 2213012448 | prenájom zariadenia | 4500041576 | Korčeková Soňa - ASO VENDING, Poľná 125, Banská Bystrica, 974 05, SK | 32016247 | 53,20 | |
| 21.11.2013 | 3013000454 | nájomné | 4500044345 | Posluch Martin, Gudernova 14, Košice, 040 11, SK | 19091975 | 271,60 | |
| 21.11.2013 | 2213012469 | pranie | 4500044328 | Flóra + s.r.o., Húskova 27, Košice, 040 23, SK | 36595519 | 15,72 | |
| 21.11.2013 | 2213012472 | odvoz odpadu | 4500044329 | Mestský podnik služieb mesta Medzev, Štóska 182, Medzev, 044 25, SK | 31309984 | 77,76 |