Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2013 | 2213011976 | Posypová soľ | 4500043842 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 19,664,88 | |
| 13.11.2013 | 2213011977 | Posypová soľ | 4500043841 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 19,802,99 | |
| 13.11.2013 | 2213012069 | oprava a údržba strojov a zar. | 4500042663 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 691,64 | |
| 13.11.2013 | 2213012073 | náhradné diely | 4500042858 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 414,00 | |
| 13.11.2013 | 2213012078 | odborná prehl. a skúška el. zariadeni | 4500041912 | Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK | 10695354 | 1,064,00 | |
| 13.11.2013 | 2213012082 | materiál | 4500043570 | FERONA Slovakia, a.s., Bytčická 12, Žilina, 011 45, SK | 36401137 | 41,31 | |
| 13.11.2013 | 2213012088 | odvoz odpadu | 4500043770 | Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK | 045721 | 341,33 | |
| 13.11.2013 | 2213012101 | hygienický materiál | 4500043764 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 24,30 | |
| 13.11.2013 | 2213012141 | Betón | 4500041578 | Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník, Rohožník, 906 38, SK | 00214973 | 26,65 | |
| 13.11.2013 | 2213012143 | Servis vozidla | 4500042581 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 678,82 |