Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2013 | 2213012366 | Dvojrotačná rampa | 4500043630 | AUTO-KOVO PLUS, s.r.o., Kračanská cesta 1607, Dunajská Streda, 929 01, SK | 36616401 | 84,58 | |
| 14.11.2013 | 2213012533 | Občerstvenie | 4500043419 | ZLATÝ DUKÁT spol. s.r.o., Hlavná 16/11, Košice-Staré mesto, 040 01, SK | 31649793 | 188,00 | |
| 14.11.2013 | 2213012267 | Pneumatiky | 4500043647 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 124,48 | |
| 14.11.2013 | 2213012268 | Kurz anglického jazyka | 4500044081 | BERLITZ SLOVAKIA s.r.o., Tyršovo nábrežie 12 12, Bratislava, 851 01, SK | 31374140 | 117,00 | |
| 14.11.2013 | 2213012270 | Kurz anglického jazyka | 4500044079 | BERLITZ SLOVAKIA s.r.o., Tyršovo nábrežie 12 12, Bratislava, 851 01, SK | 31374140 | 117,00 | |
| 14.11.2013 | 2213012271 | Účastnícky poplatok | 4500042356 | Komora geodetov a kartografov, Pekná cesta 15, Bratislava, 834 04, SK | 31749348 | 750,00 | |
| 14.11.2013 | 2213012273 | materiál | 4500044237 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 793,60 | |
| 14.11.2013 | 2213012274 | Pracovná zdravotná služba | 4500030347 | NOVAPHARM,s.r.o., Einsteinova 23-25, Bratislava, 851 01, SK | 35768568 | 750,00 | |
| 14.11.2013 | 2213012279 | Hygienický materiál | 4500043245 | Mýval Slovakia,s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 01, SK | 31367844 | 424,71 | |
| 14.11.2013 | 2213012281 | Servisná prehliadka vozidla | 4500043867 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 336,06 |