Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2013 | 2213012634 | Pneuservisné práce | 4500043320 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 35,35 | |
| 14.11.2013 | 2213012636 | Pneuservisné práce | 4500043446 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 37,50 | |
| 14.11.2013 | 2213012638 | Pneuservisné práce | 4500043287 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 37,43 | |
| 14.11.2013 | 2213012639 | Pneuservisné práce | 4500043186 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 37,40 | |
| 14.11.2013 | 2213012796 | Výroba krycích plachiet na posýpacie autá | 4500044959 | Gejza Vajda, Hody 1325, Galanta, 924 01, SK | 17550378 | 192,00 | |
| 14.11.2013 | 2313014885 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30603/KZ-256/2013/Stožok/1519/GEOD | DAMO, s.r.o., Jána Kalinčiaka 22, Žilina, 010 01, SK | 36372978 | 143,866,90 | |
| 14.11.2013 | 2313014933 | prenájom pozemkových nehnuteľností | 30201/1/2012/Čierne/1019/Zdr | LESY SR, š.p., Nám. M.R. Štefánika 1, Žilina, 011 45, SK | 36038351 | 164,18 | |
| 13.11.2013 | 2213011974 | Posypová soľ | 4500043843 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 9,908,01 | |
| 13.11.2013 | 2213011976 | Posypová soľ | 4500043842 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 19,664,88 | |
| 13.11.2013 | 2213011977 | Posypová soľ | 4500043841 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 19,802,99 |