Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2013 | 3013000432 | Nájomné za nebytové priestory | 4500042899 | Slovenská správa ciest IVSC B. Byst, Skuteckého 32, Banská Bystrica, 974 23, SK | 0033283 | 932,35 | |
| 30.10.2013 | 2113001288 | Znalecký posudok | OBJ/66685/2013 | Bugár Pavel, Sládkovičova 74, Banská Bystrica, 974 01, SK | 1028890874 | 110,00 | |
| 30.10.2013 | 3013000433 | Nájomné za nebytové priestory | 4500042907 | Slovenská správa ciest IVSC B. Byst, Skuteckého 32, Banská Bystrica, 974 23, SK | 0033283 | 564,40 | |
| 30.10.2013 | 2113001289 | ZoD D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Kysucký Lieskovec, Kysucké Nové Mesto, MPV | ZML/1180/2010 | Proma Invest, s.r.o., Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK | 36438626 | 2,589,21 | |
| 30.10.2013 | 3013000434 | Nájomné za nebytové priestory | 4500042900 | Slovenská správa ciest IVSC B. Byst, Skuteckého 32, Banská Bystrica, 974 23, SK | 0033283 | 1,642,56 | |
| 30.10.2013 | 2213011373 | Reflexná páska | 4500042808 | SAMPET, spol. s.r.o., Rybničná 36/1, Bratislava, 831 06, SK | 31351964 | 111,00 | |
| 30.10.2013 | 2213011374 | Asfaltová zmes | 4500041744 | Doprastav Asfalt, a.s., Hronská 1, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 362,44 | |
| 30.10.2013 | 2213011375 | Náhradné diely | 4500042720 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 104,78 | |
| 30.10.2013 | 2213011404 | dobropis - nápojové poukážky | 4500036453 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | -352,10 | |
| 30.10.2013 | 5013001295 | el.energia záloha na 11/2013 | ZM/2013/0161 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK | 36211222 | 41,67 |