Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2013 | 2213011435 | Potraviny | 4500042840 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 1,293,47 | |
| 30.10.2013 | 2213011436 | kancelárske potreby | 4500042940 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 263,82 | |
| 30.10.2013 | 2213011439 | oprava a údržba strojov a zar. | 4500042930 | Vladimír Ferenčík, Medzany 126, Medzany, 082 21, SK | 10670882 | 218,70 | |
| 30.10.2013 | 2213011451 | betón | 4500041663 | Fekete STAVCENTRUM, s.r.o., Fabiniho 28, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36576336 | 250,00 | |
| 30.10.2013 | 2213011472 | pneuservis | 4500042692 | Štefan Krupik Auto-pneu, A.Hlinku 4, Čadca, 022 21, SK | 41073401 | 326,39 | |
| 30.10.2013 | 2213011474 | materiál | 4500041940 | Peter Šimor - SOS, Potvorice 210, Potvorice, 916 25, SK | 34492704 | 400,00 | |
| 30.10.2013 | 2213011475 | ochranný pracovný odev | 4500042265 | Arlam s.r.o., Brnianska 420/2A, Trenčín, 911 05, SK | 36329371 | 404,25 | |
| 30.10.2013 | 2213011479 | odvoz odpadu | 4500039019 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 1,945,20 | |
| 30.10.2013 | 2213011480 | hygienický materiál | 4500042834 | Roman Laco - ROADA, Neporadza 329, Neporadza, 913 26, SK | 33191921 | 355,07 | |
| 30.10.2013 | 2213011489 | náhradné diely | 4500042449 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 1,170,00 |