Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2013 | 2113001232 | ZoD I/65 Rudno n/Hronom - Žarnovica, MPV | ZML/1841/2010 | Zdráhal Peter JUDr., Nad plážou 16/A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 480908160 | 3,640,37 | |
| 17.10.2013 | 2213010839 | Oprava kopírovacieho stroja | 4500041936 | ELMONT COPY, s.r.o., Sládkovičova 1700, Čadca, 022 01, SK | 36416941 | 246,00 | |
| 17.10.2013 | 2213010840 | Oprava rámu | 4500039889 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 920,00 | |
| 17.10.2013 | 2213010842 | Mobilný telefón | 4500041734 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 90,83 | |
| 17.10.2013 | 2213010843 | Káble | 4500042097 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 976,57 | |
| 17.10.2013 | 2213010844 | Stierače, ostrekovač | 4500040628 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 475,00 | |
| 17.10.2013 | 2213010845 | Pneumatiky | 4500042040 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 147,76 | |
| 17.10.2013 | 2213010846 | Pneumatiky | 4500042029 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 147,76 | |
| 17.10.2013 | 2213010859 | Letenky | 4500041910 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 836,00 | |
| 17.10.2013 | 2213010861 | Vzdelávací kurz | 4500041684 | ibis partner Slovakia, s.r.o., Bradáčova 7, Bratislava-Petržalka, 851 02, SK | 36784893 | 950,00 |