Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2013 | 2213011062 | oprava a údržba strojov a zar. | 4500040582 | FERRMONT, spol. s.r.o., Trenčianska 1320/89, Púchov, 020 01, SK | 31619916 | 1,562,30 | |
| 17.10.2013 | 2213011041 | Servisné práce | 4500041363 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 33,00 | |
| 17.10.2013 | 2113001238 | Zmluva o dielo - D2 Bratislava, Lamačská cesta – Staré Grunty, zníženie hlukovej záťaže | ZM/2013/0295 | Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK | 31606296 | 17,138,13 | |
| 17.10.2013 | 2213011075 | Maják | 4500040683 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 650,37 | |
| 17.10.2013 | 2213011091 | Prenájom miestnosti | 4500041954 | URBIA HOTELS, s.r.o., Panská 14, Bratislava, 811 01, SK | 35948906 | 83,33 | |
| 17.10.2013 | 2213011100 | technická kontrola | 4500042109 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 204,37 | |
| 16.10.2013 | 2113001240 | súčasti zvodidiel | 4500040882 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 20,210,70 | |
| 16.10.2013 | 2113001258 | VŠH pozemku | OBJ/52036/2013 | Slovenská technická univerzita, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK | 00397687 | 1,150,00 | |
| 16.10.2013 | 2213010749 | dodávka pitnej vody pre SSÚD Trnava | ZM/2013/0063 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s, Priemyselná 10, Piešťany, 921 79, SK | 36252484 | 2,668,89 | |
| 16.10.2013 | 2213010751 | Zmluva o odvádzaní vôd verejnou kanalizáciou | ZML/690/2010 | Obecný úrad Brodské, Školská 1030, Brodské, 908 85, SK | 00309451 | 1,645,88 |