Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2013 | 2213010826 | Plech | 4500041686 | Ing. Anton Bolf - Železiarstvo u Bo, Budovateľská 10, Malacky, 901 01, SK | 37442121 | 930,01 | |
| 16.10.2013 | 2213010827 | Pneuservisné práce | 4500042043 | Pavol Chmela - PNEU, číslo 203, Láb, 900 67, SK | 34391100 | 349,86 | |
| 16.10.2013 | 2213010828 | Náhradné diely | 4500041232 | FerMi s.r.o., S.H. Vajanského 43, Nové Zámky, 940 79, SK | 43991068 | 956,28 | |
| 16.10.2013 | 2213010829 | Náhradné diely | 4500041758 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 172,28 | |
| 16.10.2013 | 2213010847 | Upratovacia služba | 4500041389 | INGO TRANS, s.r.o., Hviezdoslavova 797/1, Galanta, 924 01, SK | 36263745 | 660,00 | |
| 16.10.2013 | 2213010848 | Kancelársky papier | 4500041370 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 107,50 | |
| 16.10.2013 | 2213010849 | Oprava PC | 4500041434 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 594,16 | |
| 16.10.2013 | 2213010850 | Hygienické potreby | 4500041251 | KRÍDLA, s.r.o., Mierová 94, Humenné, 066 01, SK | 36466778 | 560,42 | |
| 16.10.2013 | 2213010851 | Náhradný diel | 4500040939 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 38,03 | |
| 16.10.2013 | 2213010852 | Kontrola požiarnych vodovodov a klapiek | 4500039792 | BTS-PO. s.r.o., Rumanová 22, Prešov, 080 01, SK | 36491501 | 435,00 |