Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2013 | 2213010854 | Provízia z predaných diaľničných nálepiek - september 2013 | 4500042197 | ITALMARKET Slovakia a.s., Holubyho 1/A, Bratislava, 811 03, SK | 35758601 | 145,552,10 | |
| 16.10.2013 | 2213010813 | Denný záznam o výkone vozidla | 4500040829 | APRINT s.r.o., Šoltésovej 19, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 31608639 | 101,20 | |
| 16.10.2013 | 2213010814 | Stavebné práce | 4500039928 | OAT spol. s r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17310016 | 9,996,00 | |
| 16.10.2013 | 2213010815 | Materiál | 4500042034;4500042044 | VT HADICE &PLAST s.r.o., Stavbárov 1, Michalovce, 071 01, SK | 36574791 | 780,29 | |
| 16.10.2013 | 2213010816 | Odborné prehliadky a revízie | 4500040056 | Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK | 10695354 | 928,00 | |
| 16.10.2013 | 2213010817 | Deratizácia | 4500040916 | ASANARATES s.r.o., Park Angelinium 4, Košice, 040 01, SK | 36606693 | 28,00 | |
| 16.10.2013 | 2213010818 | Autobatéria | 4500042036 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 36,00 | |
| 16.10.2013 | 2213010819 | Deratizácia | 4500041928 | Asanater, s.r.o., Rovniankova 5, Bratislava V, 851 02, SK | 35846216 | 130,00 | |
| 16.10.2013 | 2213010822 | Náhradné diely | 4500041945 | Zdeno Jelža - ICEL združenie, Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 33323496 | 577,42 | |
| 16.10.2013 | 2213010825 | Preglejka | 4500041651 | Ľubica Nemcová - EN DANIELI, Dúbrava č. 318, Dúbrava, 032 12, SK | 33834903 | 45,84 |