Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.02.2013 2213001059 rukavice 4500029722 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 29,50
12.02.2013 2213001090 posypová soľ 4500029879 N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK 36057436 6,892,87
12.02.2013 2213001092 posypová soľ 4500029877 N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK 36057436 17,470,62
12.02.2013 2213001108 brit 4500029680 DETVA Servis, s.r.o., Štúrova 3146, Detva, 962 12, SK 31625258 1,078,78
12.02.2013 2213001221 Poskytnutie certifikátu a služieb DISIG 4500030365 Disig, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, 821 08, SK 35975946 16,67
12.02.2013 2213001223 Členský príspevok 4500029993 Slovenská cestná spoločnosť, Koceľova 15, Bratislava, 815 94, SK 683736 1,000,00
12.02.2013 2213001224 Zákony 2013 4500029167 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina, 010 01, SK 36371271 29,34
12.02.2013 2213001237 Prevádzka IS 1/2013 4500030348 TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31326650 109,150,00
12.02.2013 2213001238 Tonery 4500026045 LASER servis, spol. s.r.o., Lipová 3, Šenkvice, 900 81, SK 35755989 424,02
12.02.2013 2213001239 Tonery 4500028310 LASER servis, spol. s.r.o., Lipová 3, Šenkvice, 900 81, SK 35755989 1,012,35