Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2013 | 2113001099 | Dodávka kilometrovníkov | 4500035167 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 34,285,60 | |
| 17.09.2013 | 2113001102 | vypracovanie ZP | OBJ/60413/2013 | Ing. Koloman Kovalik, Tulská 28, Banská Bystrica, 974 04, SK | 1029746399 | 30,00 | |
| 17.09.2013 | 2113001126 | - GP - BANOVA po reklamacii- Presetrenie nezrovnalosti v KN | OBJ/55019/2013 | Ing. Zuzana Lacková, Trnavská 73, Pezinok, 902 01, SK | 37293061 | 400,00 | |
| 17.09.2013 | 2113001089 | stavebný dozor na D1 Dubná Skala - Turany | ZM/2011/0444 | INFRAPROJEKT s.r.o., Kominárska 4, Bratislava, 832 03, SK | 35749229 | 366,228,00 | |
| 17.09.2013 | 2213009532 | Technická a emisná kontrola | 4500039598;4500039945 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 99,58 | |
| 17.09.2013 | 2213009533 | Dopravné značenie | 4500039862 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,305,50 | |
| 17.09.2013 | 2213009534 | Potraviny | 4500040272 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 37,50 | |
| 17.09.2013 | 2213009535 | Potraviny | 4500040307 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 119,51 | |
| 17.09.2013 | 2213009536 | Potraviny | 4500040271 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 788,10 | |
| 17.09.2013 | 2213009537 | Drogistický materiál | 4500040269 | See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, Levice, 934 01, SK | 36354732 | 596,22 |