Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2013 | 2213009548 | Zneškodnenie odpadu | 4500040243 | A.S.A. Trnava spol. s r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 931,44 | |
| 17.09.2013 | 2213009549 | Materiál | 4500039811 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,034,39 | |
| 17.09.2013 | 2213009550 | Technická kontrola vozidla | 4500039961 | DELIFE s.r.o., Bratislavská 73, Senec, 903 01, SK | 45975159 | 12,50 | |
| 17.09.2013 | 2213009551 | Technická kontrola vozidla | 4500039960 | DELIFE s.r.o., Bratislavská 73, Senec, 903 01, SK | 45975159 | 12,50 | |
| 17.09.2013 | 2213009552 | Pneumatiky | 4500040104 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 7,038,78 | |
| 17.09.2013 | 2213009553 | Kancelárske potreby | 4500040244 | LH SYSTEMS, s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 46467343 | 139,37 | |
| 17.09.2013 | 2213009554 | Náhradné diely | 4500040199 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 196,80 | |
| 17.09.2013 | 2213009555 | Technická a emisná kontrola | 4500039962 | DELIFE s.r.o., Bratislavská 73, Senec, 903 01, SK | 45975159 | 37,50 | |
| 17.09.2013 | 2213009556 | Materiál | 4500040215 | AGROFINAL s.r.o., Mierová 24, Hlohovec, 920 01, SK | 00589420 | 83,16 | |
| 17.09.2013 | 2213009557 | Mobilný telefón | 4500040207 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 99,17 |