Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2013 | 2213009232 | Letenka - Micková Lucia | 4500039494 | ETN Slovakia, spol. s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava-Nové Mesto, 831 01, SK | 31379508 | 468,10 | |
| 05.09.2013 | 2213009239 | Zrnková káva | 4500039697 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 4,48 | |
| 05.09.2013 | 2213009240 | Oprava komína | 4500036873 | Delphia s. r. o., Búdkova cesta 3, Bratislava,, 811 04, SK | 44505736 | 578,00 | |
| 05.09.2013 | 2213009251 | Strážna služba | 4500038302;4500040150 | SHIELD, spol. s r.o., A. Kmeťa 5, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 3,708,00 | |
| 05.09.2013 | 2213009289 | strážna služba | 4500039976 | TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,693,28 | |
| 05.09.2013 | 2213009297 | materiál | 4500039654 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 36,11 | |
| 05.09.2013 | 2213009298 | elektorinšt. materiál | 4500039666 | AUTOP – Jiří Povolný, Rachmaninovo nám. 3529/1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30518164 | 38,69 | |
| 05.09.2013 | 2213009300 | materiál | 4500039832 | Imrich Valušiak VF HYDRAULICS, Palúčanská 612/79, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 44137532 | 254,90 | |
| 05.09.2013 | 2213009328 | odber stravných lístkov | 4500039609 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 3,636,00 | |
| 04.09.2013 | 2213009235 | Základné nájomné | 4500040148 | Apollo Business Center v.o.s., Mlynské Nivy 45, Bratislava, 821 09, SK | 35856386 | 294,061,80 |