Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2013 | 2213007940 | Materiál | 4500038261 | Micromega, s.r.o., Olešná 731, Olešná, 023 52, SK | 36435074 | 80,72 | |
| 02.08.2013 | 2213007941 | Nápojové poukážky | 4500038365 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 91,00 | |
| 02.08.2013 | 2213007942 | Materiál | 4500038441 | Alžbeta Šibíková - ELEKTRO-HAL, Bulharská 37/C, Trnava, 917 00, SK | 33206775 | 204,22 | |
| 02.08.2013 | 2113000891 | R2/1192 Žiar nad Hronom - obchvat - zanlecký posudok č. 22/2013 - dočasný záber v k. ú. Žiar nad Hronom. | 49549/2013 | Bugár Pavel, Sládkovičova 74, Banská Bystrica, 974 01, SK | 1028890874 | 52,92 | |
| 02.08.2013 | 2113000892 | 4500038055 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 19,840,00 | ||
| 02.08.2013 | 2113000899 | 4500037401 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 41,881,70 | ||
| 02.08.2013 | 2213008843 | Notárske úkony | 4500039192 | Notársky úrad, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK | 31806074 | 3,834,63 | |
| 02.08.2013 | 2213008932 | Servisné práce - tunel Sitina | 4500039241 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 48,984,76 | |
| 02.08.2013 | 2213007943 | Oprava tlačiarne, výmena zdroja pre PC | 4500037949 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 158,00 | |
| 02.08.2013 | 2213007980 | Nábytok | 4500036984 | DREVLUX SK, s.r.o., Hlavná 1, Vištuk, 900 85, SK | 36361984 | 2,977,43 |