Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2013 | 2213007822 | materiál | 4500038065 | AUTO - IMPEX s.r.o., Vlčie hrdlo 68, Bratislava, 821 07, SK | 17329477 | 998,05 | |
| 01.08.2013 | 2213007823 | elektorinšt. materiál | 4500038377 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 991,22 | |
| 01.08.2013 | 2213007824 | pracovná obuv | 4500038187 | Manutan s.r.o., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK | 35885815 | 33,07 | |
| 01.08.2013 | 2213007825 | školenie zamestnancov | 4500038257 | Marián Baňovič - Dopravné doškol.st, Modranská 124, Vinosady, 902 01, SK | 41028228 | 870,00 | |
| 01.08.2013 | 2213007826 | oprava a údržba auta | 4500036524 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 415,34 | |
| 01.08.2013 | 2213007827 | materiál | 4500037948 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 232,00 | |
| 01.08.2013 | 2213007829 | materiál | 4500038009 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 335,42 | |
| 01.08.2013 | 2213007830 | súčiastky | 4500037971 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 108,42 | |
| 01.08.2013 | 2213007831 | betón | 4500038048 | Fekete STAVCENTRUM, s.r.o., Fabiniho 28, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36576336 | 165,50 | |
| 01.08.2013 | 2213007834 | materiál | 4500036664 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 110,20 |