Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2013 | 2213008445 | oprava a údržba stroja | 4500037831 | Jozef Bizub CENTRUM B, Michalská 71, Kežmarok, 060 01, SK | 30263310 | 12,50 | |
| 05.08.2013 | 2213008447 | oprava a údržba stroja | 4500037830 | Jozef Bizub CENTRUM B, Michalská 71, Kežmarok, 060 01, SK | 30263310 | 196,56 | |
| 05.08.2013 | 2213008449 | oprava a údržba stroja | 4500037829 | Jozef Bizub CENTRUM B, Michalská 71, Kežmarok, 060 01, SK | 30263310 | 40,84 | |
| 05.08.2013 | 2213008473 | Servis na operátorskom stanovisku | 4500036510 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 3,260,00 | |
| 02.08.2013 | 5013001212 | Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy - Odberné miesto: Hrhov | ZM/2013/0161 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK | 36211222 | 41,67 | |
| 02.08.2013 | 2213007910 | Gumený brit | 4500037061 | RENOP,spol. s.r.o., Liptovská Teplá 193, Liptovská Teplá, 034 83, SK | 31598170 | 528,00 | |
| 02.08.2013 | 2213007914 | Prenájom rohoží | 4500037465 | ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK | 36376612 | 47,85 | |
| 02.08.2013 | 2213007915 | Technická a emisná kontrola | 4500038016 | AUTO CT, s. r. o., Záriečie 117, Záriečie, 020 52, SK | 36825182 | 135,00 | |
| 02.08.2013 | 2213007916 | Čistiace a upratovacie práce | 4500037467 | ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK | 36376612 | 665,00 | |
| 02.08.2013 | 2213007917 | Stavebný materiál | 4500038128 | KOVEMA, s.r.o., Hliny 2624, Považská Bystrica, 017 07, SK | 31603939 | 8,36 |