Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2013 | 2213008366 | distribúcia elektriny, prenos elektriny a systémové slzžby | ZM/2011/0239 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK | 36403008 | 70,02 | |
| 13.08.2013 | 2213008498 | Pneuservisné práce | 4500038972 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 4,64 | |
| 13.08.2013 | 2213008333 | Potraviny | 4500038786 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 512,85 | |
| 13.08.2013 | 2213008335 | Pranie | 4500038764 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 182,61 | |
| 13.08.2013 | 2213008336 | Náhradné diely | 4500038546 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 116,72 | |
| 13.08.2013 | 2213008337 | Zneškodnenie odpadu | 4500038845 | A.S.A. Trnava spol. s r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 870,98 | |
| 13.08.2013 | 2213008338 | Služby TPO a ABT | 4500038854 | Mgr.art. Emőke Budai - HASKONT, Hlavná 37, Patince, 946 39, SK | 40514340 | 129,26 | |
| 13.08.2013 | 2213008339 | Likvidácia odpadu | 4500038852 | Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK | 045721 | 264,35 | |
| 13.08.2013 | 2213008340 | Materiál | 4500038847 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 457,12 | |
| 13.08.2013 | 2213008369 | Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | ZML/388/2010 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK | 36403008 | 97,43 |