Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2025 | 2225010916 | Perlit | 4500261175 | Andrej Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 01, SK | 36942014 | 468,00 | |
| 17.10.2025 | 2225010918 | Asfaltová zmes | 4500259419 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 78,54 | |
| 17.10.2025 | 2225010920 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500260947 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 10,356,00 |
| 17.10.2025 | 2225010921 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500260619 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,545,10 |
| 17.10.2025 | 2225010923 | oprava značky | ZM/2025/0567 | 4500259981 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 717,60 |
| 17.10.2025 | 2225010928 | Oprava NRV16-E5.2 | ZM/2025/0567 | 4500259980 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 365,00 |
| 17.10.2025 | 2125000447 | Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena | OBJ/94659/2025 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 230,00 | |
| 17.10.2025 | 2225010930 | Oprava PoV_37/2025/ME | ZM/2025/0567 | 4500259976 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 285,00 |
| 17.10.2025 | 2125000448 | Dodanie a inštalácia kamery | 4500259667 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 3,914,60 | |
| 17.10.2025 | 2225010931 | oprava meteostanice Studenec | ZM/2025/0434 | 4500259171 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 11,410,00 |