Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | 2226005128 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre Do Levoča, D1 Jánovce - Jablonov II. úsek | ZM/2016/0042 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 369,24 | |
| 13.05.2026 | 2226005188 | EETC | ZM/2024/0179 | 4500271060 | W.A.G. payment solutions, a.s., Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4 - Nusle, 140 00, CZ | 26415623 | 379,685,94 |
| 13.05.2026 | 2226005265 | ubytovanie k ZCP | 4500264729 | SNĚŽNÍK, a.s., VELKÁ MORAVA 79, DOLNÍ MORAVA, Králíky, 561 69, CZ | 26979136 | 3,443,00 | |
| 13.05.2026 | 2226005139 | Rozbor vzoriek | 4500270220 | LL, s.r.o. Liptovské Laboratóriá, Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 35735210 | 659,60 | |
| 13.05.2026 | 2226005354 | ubytovanie | 4500271397 | Raed´s s.r.o., Šelepova 543/1, Brno, 602 00, CZ | 11989548 | 11,915,50 | |
| 13.05.2026 | 2226005355 | Ubytovanie | 4500271397 | Raed´s s.r.o., Šelepova 543/1, Brno, 602 00, CZ | 11989548 | 5,297,14 | |
| 13.05.2026 | 2226005253 | Akceptácia bankových kariet | ZM/2024/0123 | 4500271276 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 4,100,00 |
| 13.05.2026 | 2226005254 | cena za plnenie služieb | ZM/2024/0054 | 4500271280 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 8,677,28 |
| 13.05.2026 | 2226005257 | Služby kontr. systému eDZ | ZM/2026/0173 | 4500271272 | BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 456, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 187,150,00 |
| 13.05.2026 | 2226005263 | Poplatky-EDZiTerminal/01 | ZM/2024/0087 | 4500271273 | 365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 811 02, SK | 31340890 | 127,867,43 |