Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2025 | 2225010955 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500260935 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 9,819,82 |
| 17.10.2025 | 2225010956 | Kancelársky papier | ET/2024/0024 | 4500261064 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 27,65 |
| 17.10.2025 | 2225010957 | Prenájom kontajnera, uloženie odpadu | 4500260262 | Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK | 045721 | 474,08 | |
| 17.10.2025 | 2225010958 | Prenájom kontajnera, uloženie odpadu | 4500260262 | Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK | 045721 | 482,78 | |
| 17.10.2025 | 2225010959 | Konferenčná stolička | ET/2025/0009 | 4500259909 | NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK | 36022331 | 217,30 |
| 17.10.2025 | 2225010960 | Revízia posuvných dverí | 4500260977 | TESMONT - AL, s.r.o., Zimná 94, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 47845031 | 140,06 | |
| 17.10.2025 | 2225010961 | Servis AA304BP | 4500260836 | Auto Gábriel, s.r.o. Košice, Osloboditeľov 70, Košice, 040 17, SK | 31699090 | 341,87 | |
| 17.10.2025 | 2225010962 | Revízia požiarnych zariadení | ZM/2023/0470 | 4500259531 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 230,50 |
| 17.10.2025 | 2225010963 | Pneumatiky | 4500260901 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 104,88 | |
| 17.10.2025 | 2225010964 | Ročný servis kotlov | 4500260067 | Denis Ledecký D.L.PLYN, Gorazdova 1719/5, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 47042036 | 290,86 |