Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2013 | 2213007259 | Stavebná oprava chodníkov na odpočívadle | 4500035759 | P G PLAST s.r.o., Hlavná 1061/32, Stupava, 900 31, SK | 35899417 | 18,891,50 | |
| 04.07.2013 | 2213007261 | Dočasné dopravné značenie | 4500036786 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,192,00 | |
| 04.07.2013 | 2213007263 | Dopravné zariadenie | 4500036744 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,135,00 | |
| 04.07.2013 | 2213007265 | Prelepenie 2 ks portálových DZ | 4500033806 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 659,60 | |
| 04.07.2013 | 2213007267 | Oprava okien a dverí na HP Čuňovo | 4500035310 | GYPSOSTAV, s.r.o., Gozovská 76, Lozorno, 900 55, SK | 35831626 | 3,708,45 | |
| 04.07.2013 | 2213007362 | dopravné značky | 4500037643 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 485,80 | |
| 04.07.2013 | 2213007366 | poplatok za pripojenie | 4500037635 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 183,57 | |
| 04.07.2013 | 2213007383 | materiál | 4500037631 | Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36398012 | 58,62 | |
| 04.07.2013 | 2213007621 | Poplatok za pripojenie | 4500037970 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 957,61 | |
| 04.07.2013 | 2313007220 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2013/08982 | Hopková Monika, Jánošíkova 35, Prešov, 080 01, SK | 6151086172 | 455,35 |