Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2013 | 2213007054 | Mesačná kontrola EPS | 4500035828 | LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 35835851 | 185,00 | |
| 04.07.2013 | 2213007055 | Mesačná kontrola EPS | 4500035827 | LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 35835851 | 55,00 | |
| 04.07.2013 | 2213007056 | strážna služba | 4500035705 | TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,606,40 | |
| 04.07.2013 | 2213007057 | Mesačná kontrola EPS | 4500035830 | LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 35835851 | 165,00 | |
| 04.07.2013 | 2213007067 | Služby bezpečnostného technika | 4500037701 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 180,00 | |
| 04.07.2013 | 2213007069 | Poplatok za ochranu majetku | 4500037690 | RIMI-SK,s.r.o., Skalická cesta 17, Bratislava, 831 02, SK | 35763329 | 59,76 | |
| 04.07.2013 | 2213007070 | spotreb. el. energie | 4500037593 | Obec Ruská Nová Ves, Ruská Nová Ves 168, Prešov, 080 05, SK | 00327727 | 300,00 | |
| 04.07.2013 | 2213007072 | strážna služba | 4500037596 | DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36034762 | 2,073,60 | |
| 04.07.2013 | 2213007074 | strážna služba | 4500037595 | TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,606,40 | |
| 04.07.2013 | 2213007077 | revitalizácia odpočívadla | 4500033434 | PLANTAGO, spol. s.r.o., Slávičie údolie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35789131 | 9,940,00 |