Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2013 | 2213005687 | Zmluva o dodávke vody z VV | ZML/423/2010 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 110,09 | |
| 06.06.2013 | 2213005683 | náhradné diely | 4500035773 | Ing. Pavol Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 01, SK | 32938071 | 61,36 | |
| 06.06.2013 | 2213005685 | odborná skúška tlak.nádob | 4500034976 | Ing. Anton Adamec - RTZ, Ul. Sovietskej armády 357/7, Hliník nad Hronom, 966 01, SK | 12607355 | 190,00 | |
| 06.06.2013 | 2213005686 | autobatéria | 4500035587 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 160,00 | |
| 06.06.2013 | 2213005689 | stravné lístky a nápoj.poukážky | 4500035613 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,000,00 | |
| 06.06.2013 | 2213005690 | strážna služba | 4500028014 | LAS plus- obchodná spoločnosť, s.r., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36049875 | 2,745,73 | |
| 06.06.2013 | 2213005691 | stravné lístky a nápoj.poukážky | 4500035492 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,000,00 | |
| 06.06.2013 | 2213005692 | odber stravných lístkov | 4500035760 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,028,00 | |
| 06.06.2013 | 2213005693 | materiál | 4500035356 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 395,32 | |
| 06.06.2013 | 2213005694 | mobilný telefón | 4500035826 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 439,17 |