Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2013 | 2213005715 | autobatéria | 4500035658 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 170,00 | |
| 06.06.2013 | 2213005717 | autobatéria | 4500035284 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 170,00 | |
| 06.06.2013 | 2213005719 | kancelárske potreby | 4500035499 | Andrea Móderová - UNIPAP, Kňažské 532/8, Trenčín, 911 06, SK | 46472738 | 309,17 | |
| 06.06.2013 | 2213005721 | servisná prehliadka ČS | 4500035529 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 693,10 | |
| 06.06.2013 | 2213005723 | odber stravných lístkov | 4500035748 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,200,00 | |
| 06.06.2013 | 2213005729 | oprava a údržba stroja | 4500035643 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 45,18 | |
| 06.06.2013 | 2213005730 | strážna služba | 4500034133 | TAURUS spol. s r.o., Bysterecká 2063/29, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31611079 | 2,455,20 | |
| 06.06.2013 | 2213005735 | Materiál - pletivo, drôt | 4500035782 | PHOBOS Corporation, spol. s r.o., Staničná 733/6, Šaľa, 927 01, SK | 31448801 | 222,00 | |
| 06.06.2013 | 2213005736 | Pracovný odev | 4500034649 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 253,79 | |
| 06.06.2013 | 2213005737 | Offline monitoring | 4500033615 | Slovakia Online s.r.o., Sabinovská 14, Bratislava, 821 02, SK | 31402445 | 660,56 |