Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2013 | 2213004647 | Náhradné diely | 4500033993 | AAV Slovakia, s.r.o., Bernolákova 6522/11, Prešov, 080 01, SK | 43925511 | 83,33 | |
| 13.05.2013 | 2213004649 | Autosúčiastky | 4500034075 | PETRO a spol., Pavlovičovo námestie 36, Prešov, 080 01, SK | 10736751 | 133,17 | |
| 13.05.2013 | 2213004650 | Oprava vozidla | 4500033944 | Juraj Hurný - VERTIKAL servis, Volgogradská 34, Prešov, 080 01, SK | 10735143 | 123,60 | |
| 13.05.2013 | 2213004652 | Oprava vozidla | 4500033945 | Juraj Hurný - VERTIKAL servis, Volgogradská 34, Prešov, 080 01, SK | 10735143 | 119,40 | |
| 13.05.2013 | 2213004653 | Materiál | 4500033996 | Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK | 40406199 | 17,02 | |
| 13.05.2013 | 2213004655 | Oprava WAP | 4500033913 | MILAN VERESPEJ - KOLVER, JESENNA 1, Prešov, 080 05, SK | 32930305 | 331,22 | |
| 13.05.2013 | 2213004657 | Servis vozidla | 4500034261 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK | 31719163 | 391,88 | |
| 13.05.2013 | 2213004658 | Servis vozidla | 4500034226 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK | 31719163 | 278,19 | |
| 13.05.2013 | 2213004659 | Servis vozidla | 4500034225 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK | 31719163 | 550,34 | |
| 13.05.2013 | 2213004661 | Stavebný materiál | 4500034461 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 723,00 |