Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2013 | 2213005294 | hadica | 4500034173 | GUMEX SK, spol. s r.o., Studená 5, Bratislava, 821 04, SK | 36366811 | 350,00 | |
| 14.05.2013 | 2213005362 | pranie | 4500032956 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 164,50 | |
| 14.05.2013 | 2113000464 | ZoD - I/50 Šášovské Podhradie - Jalná, MPV | ZML/1828/2010 | Zdráhal Peter JUDr., Nad plážou 16/A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 480908160 | 304,39 | |
| 14.05.2013 | 2113000465 | ZoD I/65 Rudno n/Hronom - Žarnovica, MPV | ZML/1841/2010 | Zdráhal Peter JUDr., Nad plážou 16/A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 480908160 | 8,672,57 | |
| 14.05.2013 | 2113000466 | ZP | OBJ/25787/2013 | Czikhardt Norbert, Palkovičova 15, Bratislava, 821 08, SK | 6805056676 | 500,00 | |
| 14.05.2013 | 2113000467 | ZP | OBJ/20556/2013 | Czikhardt Norbert, Palkovičova 15, Bratislava, 821 08, SK | 6805056676 | 400,00 | |
| 14.05.2013 | 2113000463 | D1 Dubná Skala - Turany | ZM/2011/0435 | VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK | 31356648 | 2,831,676,20 | |
| 14.05.2013 | 2213004943 | účastnícky poplatok sympozium \"Mosty 2013\"v dňoch 25.04.-26.04.2013 - 3 osoby | 4500032954 | SEKURKON, s. r. o., Na Obvodu 1098/41, Ostrava, 703 00, CZ | 29301998 | 871,20 | |
| 14.05.2013 | 3013000261 | Servisný poplatok za poskytovanie služieb satelitnej televízie Skylink | 4500034633 | Satelitná televízia Skylink, P.O.BOX 11, Čadca 4, 022 04, SK | 143760 | 14,40 | |
| 14.05.2013 | 2213004625 | Zmluva o pripojení - elektr.komunik. | ZML/133/2010 | Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35848863 | 686,56 |