Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2013 | 2213004686 | Mobilné telefóny | 4500033931 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 315,00 | |
| 14.05.2013 | 2213004687 | Mobilné telefóny | 4500034233 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 1,460,00 | |
| 14.05.2013 | 2213004689 | Mobilný telefón | 4500034233 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 182,50 | |
| 14.05.2013 | 2213004693 | Pneumatiky | 4500033381 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 396,76 | |
| 13.05.2013 | 2213004535 | Rámcová dohoda - poštové služby | ZM/2012/0403 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 6,343,04 | |
| 13.05.2013 | 2213004565 | Vypracovanie protokolov o určení prostredia | 4500033307 | Rudolf Kulas - KULAS, Stará Bystrica 262, Stará Bystrica, 023 04, SK | 10840800 | 240,00 | |
| 13.05.2013 | 2213004591 | Nápojové poukážky | 4500034154 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 1,400,00 | |
| 13.05.2013 | 2213004576 | Autorizovaný technik BOZP | 4500034310 | OBORIL Peter, Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 | |
| 13.05.2013 | 2213004577 | Náhradné diely | 4500033527 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 329,29 | |
| 13.05.2013 | 2213004580 | Oprava vozidla | 4500034222 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 218,21 |