Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2013 | 2213004367 | Kancelárske potreby | 4500033970 | Ing. Daniel Cech, Mierová 1742, Čadca, 022 21, SK | 14165198 | 27,13 | |
| 06.05.2013 | 2213004368 | Kancelárske potreby | 4500033971 | Ing. Daniel Cech, Mierová 1742, Čadca, 022 21, SK | 14165198 | 16,89 | |
| 06.05.2013 | 2213004369 | Plastový rošt | 4500033234 | BIGUMA SLOVAKIA, s.r.o., Školská 701, Kúty, 908 01, SK | 45562911 | 152,00 | |
| 06.05.2013 | 2213004370 | Pracovný odev | 4500033663 | Peter Dudiňak - ochran.prac.pomôcky, Kuková 17, Kuková, 086 44, SK | 34239821 | 306,71 | |
| 06.05.2013 | 2213004371 | Elektromateriál | 4500034191 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 154,67 | |
| 06.05.2013 | 2213004381 | Asfaltová zmes | 4500032906 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 4,564,83 | |
| 06.05.2013 | 2213004382 | Pracovný odev | 4500033259 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 28,34 | |
| 06.05.2013 | 2213004383 | Hygienický tovar | 4500031944 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK | 36481611 | 251,53 | |
| 06.05.2013 | 2213004384 | Materiál | 4500033051 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 152,91 | |
| 06.05.2013 | 2213004386 | Materiál | 4500033040 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 109,99 |