Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2013 | 2213004179 | Umývanie okien | 4500033917 | NAJADA s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36403580 | 172,80 | |
| 02.05.2013 | 2213004180 | revízia el. spotrebičov | 4500032153 | Ing. Vladimír FILKO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK | 17746205 | 182,00 | |
| 02.05.2013 | 2213004181 | Materiál | 4500033537 | EURO STEEL s.r.o., Môťovská cesta 9519, Zvolen, 960 01, SK | 36057819 | 31,50 | |
| 02.05.2013 | 2213004183 | Odborná prehliadka a skúška regulačnej stanice plynu | 4500033912 | Ján Kušnír - JANEKO, M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce, 078 01, SK | 14339579 | 75,00 | |
| 02.05.2013 | 2213004184 | oprava stroja | 4500032483 | HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, Hriňová, 962 05, SK | 31633072 | 224,61 | |
| 02.05.2013 | 2213004185 | roundup | 4500033642 | NOVILLA s.r.o., Gorkého 1, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36191507 | 990,00 | |
| 02.05.2013 | 2213004186 | Materiál na realizáciu VDZ | 4500033669 | HELVET, s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36013439 | 210,20 | |
| 02.05.2013 | 2213004190 | Materiál | 4500034029 | TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 316,00 | |
| 02.05.2013 | 2213004191 | Náhradné diely | 4500033967 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 321,50 | |
| 02.05.2013 | 2213004192 | Pneuservisné práce | 4500034027 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 63,96 |