Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2013 | 2213003339 | Služby v oblasti ŽP | 4500032531 | ENEX trade,s.r.o., Brnianska 10, Trenčín, 911 05, SK | 45600198 | 109,00 | |
| 09.04.2013 | 2213003341 | Pneuservisné práce | 4500032220 | PETCAR SERVIS s.r.o., Sliačska 8, Košice, 040 11, SK | 36568821 | 13,67 | |
| 09.04.2013 | 2213003343 | Oprava vozidla | 4500032399 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK | 31719163 | 95,36 | |
| 09.04.2013 | 2213003344 | Elektromagnet | 4500032090 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 648,01 | |
| 09.04.2013 | 2213003345 | Asfaltová zmes | 4500032017;4500032649 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 1,119,80 | |
| 09.04.2013 | 2213003346 | Tonery HP | 4500031689 | LASER servis, spol. s.r.o., Lipová 3, Šenkvice, 900 81, SK | 35755989 | 138,99 | |
| 09.04.2013 | 2213003348 | Materiál | 4500032618 | AGRO-BÍRÓ, s.r.o., Mad 194, Mad, 930 14, SK | 45276447 | 1,224,00 | |
| 09.04.2013 | 2213003355 | poplatok za pripojenie | 4500032740 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 51,45 | |
| 09.04.2013 | 2213003357 | poplatok za pripojenie | 4500028011 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 51,45 | |
| 09.04.2013 | 2213003358 | poplatok za pripojenie | 4500028013 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 168,96 |