Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2013 | 2213003359 | Scanovanie | 4500032934 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 19,55 | |
| 09.04.2013 | 2213003360 | poplatok za pripojenie | 4500028012 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 233,02 | |
| 09.04.2013 | 2213003362 | Autopotreby | 4500032664 | Miroslav Miškovič - LOGURE, Jazerná 595/21, Šaľa, 927 01, SK | 32339810 | 359,75 | |
| 09.04.2013 | 2213003364 | poplatok za pripojenie | 4500032376 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 267,86 | |
| 09.04.2013 | 2213003365 | Ochrana majetku | 4500031180 | TAURUS spol. s r.o., Bysterecká 2063/29, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31611079 | 2,455,20 | |
| 09.04.2013 | 2213003366 | poplatok za pripojenie | 4500032372 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 51,45 | |
| 09.04.2013 | 2213003367 | poplatok za pripojenie | 4500032379 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 132,12 | |
| 09.04.2013 | 2213003368 | Pneumatiky | 4500032311 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 1,130,64 | |
| 09.04.2013 | 2213003369 | poplatok za pripojenie | 4500031608 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 66,06 | |
| 09.04.2013 | 2213003370 | Náhradné diely | 4500032173 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 180,00 |