Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2013 | 2113000369 | 4500031595 | Ing. arch. Ľubor Nešťák-LINEX, Jasná 3148/4, Sereď, 926 01, SK | 11709359 | 210,00 | ||
| 16.04.2013 | 2213004414 | Teambuildingový program | 4500033977 | M-fly, s.r.o., Bernolákova 42/11, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36421472 | 1,050,00 | |
| 16.04.2013 | 2213004299 | pracovné príslušenstvo | 4500031815 | S K A N A R, spol. s r.o., Kpt. Nálepku 130, Levice, 934 01, SK | 31418490 | 423,12 | |
| 16.04.2013 | 5013001133 | účastnícky poplatok sympozium \"Mosty 2013\"v dňoch 25.04.-26.04.2013 - 3 osoby | 4500032954 | SEKURKON, s. r. o., Na Obvodu 1098/41, Ostrava, 703 00, CZ | 29301998 | 871,20 | |
| 16.04.2013 | 2213005060 | Odmena zhotoviteľa za zlepšovací návrh | 4500033570 | SKANSKA SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 98,599,39 | |
| 16.04.2013 | 2113000367 | MPV - ZP | 14948/2013 | Repčák Peter Ing., Podtatranská 36, Ľubica, 059 71, SK | 11994509 | 5,916,34 | |
| 16.04.2013 | 2213003591 | hygienický tovar | 4500032944 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 289,18 | |
| 16.04.2013 | 2213003596 | dopravné značky | 4500032341 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,689,50 | |
| 16.04.2013 | 2213003604 | dopravné značky | 4500032345 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,689,50 | |
| 16.04.2013 | 2213003607 | dopravné značky | 4500031394 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 480,00 |