Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2013 | 2213003565 | Servisná prehliadka | 4500031416 | DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava-Ružinov, 821 09, SK | 00167436 | 247,28 | |
| 05.04.2013 | 2213003679 | Technická podpora pre IS ORIS | 4500033085 | ICP, Integrated Computers Programs,, Dolné Rudiny 1, Žilina, 010 01, SK | 31587411 | 9,329,16 | |
| 05.04.2013 | 2213003576 | Prenájom toaletných kabín | 4500031822 | TOI TOI &DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04, SK | 36383074 | 4,320,00 | |
| 05.04.2013 | 2213004038 | servisná činnosť | 4500033282 | PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK | 37885391 | 8,864,44 | |
| 04.04.2013 | 2213003001 | Nápojové poukážky | 4500032264 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 57,00 | |
| 04.04.2013 | 2213003049 | Stravné lístky | 4500032333 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,280,00 | |
| 04.04.2013 | 2213003082 | stravné lístky | 4500032193 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 67,10 | |
| 04.04.2013 | 2213003323 | PHM | 4500032078 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 28,599,82 | |
| 04.04.2013 | 2113000321 | koordinátor BOZP | OBJ/7868/2013 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 1,000,00 | |
| 04.04.2013 | 2113000322 | Činnosť občasného geotechnického dohľadu na stavbe D1 JJ I. úsek | 19103/2013 | Ing. Mária Mokrá - GEOinvestigation, Dubová 2/25, Žilina, 010 07, SK | 37975544 | 112,50 |