Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2013 | 2213002731 | Pneumatiky | 4500030558 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 2,535,72 | |
| 26.03.2013 | 2213002732 | Náhradný diel | 4500031697 | TRANS-TECHNIK s.r.o., Štrková 8A, Žilina, 010 01, SK | 31641156 | 15,14 | |
| 26.03.2013 | 2213002734 | Oprava pracovnej plošiny | 4500031641 | KLC pracovné plošiny s.r.o., Zvolenská cesta 3448, Lučenec, 984 01, SK | 36620114 | 318,38 | |
| 26.03.2013 | 2213002735 | Uťahovačka kolies | 4500031729 | M &M AUTODIELY s.r.o., Líščie nivy 10, Bratislava, 821 08, SK | 46706950 | 289,00 | |
| 26.03.2013 | 2213002736 | Materiál | 4500031937 | J.K.Schrauben Ján Kolarik, Dunajská 48, Tomášov, 900 44, SK | 37696408 | 61,30 | |
| 26.03.2013 | 2213002737 | Náhradné diely | 4500031727 | M &M AUTODIELY s.r.o., Líščie nivy 10, Bratislava, 821 08, SK | 46706950 | 77,70 | |
| 26.03.2013 | 2213002738 | Elektromateriál | 4500031989 | i - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 1,950,48 | |
| 26.03.2013 | 2213002739 | Prenájom zariadenia | 4500031896 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 260,00 | |
| 26.03.2013 | 2213002740 | Zrnková káva | 4500031897 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 9,65 | |
| 26.03.2013 | 2213002741 | Rozbor odpadovej vody | 4500028796 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 325,05 |