Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2013 | 2213002307 | Oprava vozidla | 4500031012 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK | 31719163 | 532,69 | |
| 12.03.2013 | 2213002308 | Materiál | 4500031244 | Anna Glezgová - REMESLO, Bernolákova 1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 14210207 | 315,69 | |
| 12.03.2013 | 2213002433 | Úroky z omeškania | 4500031723 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 32,90 | |
| 12.03.2013 | 2213002312 | Materiál | 4500031003 | Ing. Iveta Zvolská - DMP, Sandrická 558/47, Žarnovica, 966 81, SK | 30465583 | 127,80 | |
| 12.03.2013 | 2213002314 | Materiál | 4500030957 | Ing. Iveta Zvolská - DMP, Sandrická 558/47, Žarnovica, 966 81, SK | 30465583 | 245,70 | |
| 12.03.2013 | 2213002321 | Batéria | 4500031054 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 187,50 | |
| 12.03.2013 | 2213002323 | Zverák | 4500031015 | AG Náradie - Agrodeal s.r.o., Bulharská 37/2, Trnava, 917 00, SK | 18049401 | 561,18 | |
| 12.03.2013 | 2213002325 | Hygienické potreby | 4500031319 | MLZ plus, s.r.o., Krakovská 7, Ivanka pri Nitre, 951 12, SK | 36564991 | 221,60 | |
| 12.03.2013 | 2213002359 | Oprava zariadenia Minolta Bizhub | 4500030983 | DATASEP, s.r.o., Raketová 8, Bratislava, 821 02, SK | 35844655 | 126,10 | |
| 12.03.2013 | 2213002387 | Pozinkovanie mostných prvkov | 4500031155 | ZinkPower Martin, s. r. o., Hlavná 2060, Sučany, 038 52, SK | 35731681 | 267,22 |